• 中共北京市委机构编制委员会办公室2019年财政预算信息
  •      2019-02-27 10:00:00     
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    中共北京市委机构编制委员会办公室

    2019年财政预算信息

     

    目   录


     

    第一部分  2019年度部门预算情况说明

    一、2019年收入及支出总体情况

    二、主要支出情况

    三、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    四、其他情况说明

    五、名词解释

    第二部分  2019年度部门预算报表

        一、收支总表(预算01表)

        二、收入总表 (预算02表)   

        三、支出总表(预算03表)

        四、政府采购预算明细表(预算04表)

        五、财政拨款收支总表(预算05表) 

        六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

        七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

        八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

        九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

        十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

        十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

        十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

     

    第一部分  2019年度部门预算情况说明

     

    一、2019年收入及支出总体情况

    2019年收入预算3309.02万元,比2018年3028.17万元增加280.85万元,增长9.27%。其中:财政拨款3290.25万元,比2018年3024.17万元增加266.08万元,增长8.8%。增长原因:主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加。其他收入1.5万元,比2018年4万元减少2.5万元,减少62.5%。减少原因:预计利息收入减少。

    2019年支出预算3309.02万元,比2018年3028.17万元增加280.85万元,增长9.27%。其中:基本支出预算2897.25万元,占总支出预算87.56%,比2018年2424.87万元增加472.38万元,增长19.5%。增长原因:主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加。项目支出预算398万元,比2018年599.29万元减少201.29万元,减少33.59%。减少原因:我单位搬迁至副中心,不再支出办公用房租赁费

    二、主要支出情况

    项目支出预算398万元,主要为课题调研经费、事业单位改革经费、信息化运行维护费等。

    三、部门“三公”经费财政拨款预算说明

    (一)“三公”经费的单位范围

    中共北京市委机构编制委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共北京市委机构编制委员会办公室本级及2个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

    (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款预算41.67万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算68.73万元减少27.06万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2019年预算数17.54万元,与2018年预算数持平。结合城市副中心建设、市级党政机关搬迁,统筹研究职能转变和机构改革,推动机构职能和编制资源整合优化等方面借鉴国外先进经验。学习借鉴国外发达国家在中心城市定位、治理体系构建、运行机制管理方面先进的经验做法。

    2、公务接待费。2019年预算数0.19万元,比2018年预算0.2万元减少0.01万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于兄弟单位来京调研接待等方面。

    3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.94万元,比2018年度预算25.2万元减少1.26万元,减少5%。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格公务用车管理。其中:公务用车运行维护费2019年预算数23.94万元,其中:公务用车加油6.04万元,公务用车维修6.92万元,公务用车保险5.97万元,其他5.01万元。

    四、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2019年中共北京市委机构编制委员会办公室部门政府采购预算总额95.67万元,其中:政府采购货物预算34.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算61.32万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    2019年中共北京市委机构编制委员会办公室部门政府购买服务总额297万元。

    (三)机关运行经费说明

    2019年中共北京市委机构编制委员会办公室机关运行经费包括本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算287.13万元。

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2019年,填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目7个的28.57%。填报绩效目标的项目支出预算193.68万元,占全部项目支出预算的48.66%。(详见附件11)。

    (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    (六)国有资产占用情况说明

    截止2018年底,本部门固定资产总额1454.56万元,其中:车辆9台,177.04万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),331.65万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

    五、名词解释

    (一)“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    (二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    第二部分  2019年度部门预算报表

     

    附件:中共北京市机构编制委员会办公室2019年度部门预算报表


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